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大武口区农业农村和水务局2021年本级部门项目预算支出绩效目标

来源:大武口区政府网 作者:大武口区宣传部 点击数: 发表时间:2021-03-09 17:55:30
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大武口区农业农村和水务局2021年本级部门项目预算支出绩效目标

 

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔20199号)有关要求,现将2021大武口区本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

 

附件:2021大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表

 

 

 

           大武口区农业农村和水务局

              202139

 

 

 

 

附件2

 

 

 

2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

大武口区2021年农村卫生厕所改造项目

主管部门

大武口区财政局

实施单位

大武口区农业农村和水务局

项目属性

 

项目期

2021年度

项目资金
(万元)

年度资金总额(含本级和市县)

63

  其中:财政拨款

63

  其他资金

0

绩效目标

年度总体绩效目标(含本级和市县)全年完成农村卫生厕所改造200座,完成农村厕所革命整村推进行政村5个,全区农村卫生厕所普及率达到85%以上。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:计划完成农村厕所革命整村推进行政村村数

≧ 5个

 指标2:计划完成农户卫生厕所改造户数

≧200户

质量指标

 指标1:改厕设施合格率

≧90%

 指标2:当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率

≧85%

时效指标

 指标1:任务完成时限

2021年12月底前

成本指标

 指标1:农村厕所改造资金

63万




经济效益
指标

 指标1:农村卫生厕所粪便通过无害化处理和资源化利用变成有机肥

提升

社会效益
指标

 指标1:当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用

基本实现

生态效益
指标

 指标1:通过粪污无害化处理,粪便对环境的污染

降低

可持续影响指标

 指标1:当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制

初步建立

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:群众满意度

≥95%

 

 

 

附件2

 

 

 

2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

高标准新建设施农业项目

主管部门

大武口区农业农村和水务局

实施单位

大武口区农技中心

项目属性

农业财政项目

项目期

2021年

项目资金
(万元)

年度资金总额(含本级和市县)80

年度资金总额(含本级)80

  其中:财政拨款80

  其中:财政拨款80

  其他资金

  其他资金

绩效目标

年度总体绩效目标(含本级和市县)                新建高标准设施农业(日光温室、大跨度拱棚、中小拱棚)80-400亩。

年度绩效目标(含本级):新建高标准设施农业(日光温室、大跨度拱棚、中小拱棚)80-400亩




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:新建高标准设施农业

日光温室、大跨度拱棚、中小拱棚等共80-400亩。

质量指标

 指标1:符合自治区高标准设施农业建设标准

温室符合NXW二代标准,跨度8米以上,钢架间距1-1.2米,脊高4米以上;大跨度拱棚高度3.5米以上,跨度10米;中小拱棚跨度6米,高度2米以上。

时效指标

 指标1:年内完成

2021年1-12月

成本指标

 指标1:建设成本  温室每亩8万元左右,大跨度拱棚5万元左右,中小拱棚2万元左右。

≥95%




经济效益指标

 指标1:新建设施投入生产率

≥95%

社会效益指标

 指标1:设施农业安全综合生产效率

明显提高

生态效益指标

 指标1:光热水土资源利用率

明显提高

可持续影响指标

 指标1:农民持续生产和增收

产值高,效益好

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:农民抽样调查满意度

≥80%

 

2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

大武口区2021年秸秆生物反应堆技术推广项目

主管部门

大武口区农业农村和水务局

实施单位

大武口区农技中心

项目属性

农业财政项目

项目期

2021年

项目资金
(万元)

年度资金总额(含本级和市县)40万

年度资金总额(含本级)40万

  其中:财政拨款40万

  其中:财政拨款40万

  其他资金

  其他资金

绩效目标

年度总体绩效目标(含本级和市县) 2021年度推广秸秆生物反应堆技术800亩。

年度绩效目标(含本级):2021年度推广秸秆生物反应堆技术800亩。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:2021年度推广秸秆生物反应堆技术

800亩

质量指标

 指标1:增产

20-30%

时效指标

 指标1:年内完成

2021年1-12月

成本指标

 指标1:每亩1000元

1000元/亩




经济效益
指标

 指标1:增产增效

20-30%

 指标2:

 

社会效益
指标

 指标1:设施农业生产效益

明显提高

生态效益
指标

 指标1:光热水土资源利用率

明显提高

可持续影响指标

 指标1:农民持续生产和增收

产值高,效益好

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:农民抽样调查满意度

≥80%

 

2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

大武口区2021年蚯蚓生物技术示范推广项目

主管部门

大武口区农业农村和水务局

实施单位

大武口区农技中心

项目属性

农业财政项目

项目期

2021年

项目资金
(万元)

年度资金总额(含本级和市县)40万

年度资金总额(含本级)40万

其中:财政拨款40万

  其中:财政拨款40万

  其他资金

  其他资金

绩效目标

年度总体绩效目标(含本级和市县)                2021年度推广蚯蚓生物技术800亩。

年度绩效目标(含本级):2021年度推广蚯蚓生物技术800亩。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:2021年度推广蚯蚓生物反应堆技术

400亩

质量指标

 指标1:增产

20-30%

时效指标

 指标1:年内完成

2021年1-12月

成本指标

 指标1:每亩2000元

2000元/亩

 

社会效益
指标

 指标1:设施农业生产效益

明显提高

生态效益
指标

 指标1:光热水土资源利用率

明显提高

可持续影响指标

 指标1:农民持续生产和增收

产值高,效益好

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:农民抽样调查满意度

≥80%

 

附件2

 

 

 

2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

2021年有机肥示范推广项目

主管部门

大武口区农业农村和水务局

实施单位

大武口区农技中心

项目属性

常年性

项目期

2021年

项目资金
(万元)

年度资金总额(含本级和市县)50万

年度资金总额(含本级)50万

  其中:财政拨款50万

  其中:财政拨款50万

  其他资金

  其他资金

绩效目标

年度总体绩效目标(含本级和市县):在星海镇枣香村建设有机肥替代化肥核心示范园区1个,在玉米上开展有机肥应用示范,示范面积5000亩;开展有机肥应用试验1个;宣传培训技术人员及农户不少于50人次;示范区内化肥施用量减少10%,土壤理化性状改善明显,耕地地力明显提升。

年度绩效目标(含本级):在星海镇枣香村建设有机肥替代化肥核心示范园区1个,在玉米上开展有机肥应用示范,示范面积5000亩;开展有机肥应用试验1个;宣传培训技术人员及农户不少于50人次;示范区内化肥施用量减少10%,土壤理化性状改善明显,耕地地力明显提升。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

指标1:开展有机肥示范应用

5000

指标2:建设核心示范区

≥1个

指标3:开展有机肥应用试验研究

≥1个

指标4:培训技术人员及农户

50人次

质量指标

指标1: 园区建设、试验示范

高质量完成

时效指标

指标1:资金支付进度

及时支付

成本指标

指标1:项目实施费用

控制在预算范围内




经济效益
指标

指标1:示范区化肥投入成本

减少3%以上

指标2:农户对有机肥应用的重要性认识

提高

指标3:示范区内化肥施用量减少

≥10%

指标4: 耕地质量持续提升

持续提升

满意度   指标

服务对象
满意度指标

指标1:农户满意度

≥90%

 

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