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2019年大武口区财政总决算公开

来源:大武口区政府网 作者:大武口区宣传部 点击数: 发表时间:2020-09-23 15:06:27
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关于大武口区2019年财政决算草案的报告

 

202094日在区十届人大常委会第二十六次会议上

区财政局局长   王冬梅

 

区人大常务委员会:

受区人民政府委托,向区十届人大常委会第二十六次会议提出2019年财政决算草案报告,请审议。

一、2019年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

地方一般公共预算收入总计168,857万元,其中:本级一般公共预算收入23,748万元,为年度预算的87.96%(已通过争取一般性转移支付收入12,856万元弥补短收,保障预算收支平衡),同口径增长5%;上级补助收入111,490万元(返还性和一般性转移支付收入25,044万元,专项转移支付收入86,446万元);债务转贷收入29,706万元;上年结余3,913万元。地方一般公共预算支出总计163,073万元,其中:本级一般公共预算支出132,853万元,同比增长12.91%;上解上级支出314万元;债务还本支出29,906万元。收支相抵年终结余5,784万元,全部结转下年支出。

(二)政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入总计16,053万元,其中:上级补助收入7,036万元;债务转贷收入6,000万元;其他调入资金617万元;上年结余2,400万元;政府性基金预算支出总计16,053万元。收支相抵年终无结余。

二、落实人大决议情况

2019年,在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握稳中求进工作总基调,积极践行新发展理念,坚持推进高质量发展,正视矛盾和问题,克服减税降费和各项政策影响,强化收支管理,财政运行呈现稳中有进,各项工作取得了新成绩,为我区经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了坚强的财政保障。

(一)强化收入,稳定财力,切实增强财政保障能力

一是多措并举,强化税收征管。始终坚持把抓收入、保增长摆在突出位置,密切关注经济发展态势,通过税收联席会议制度,以重点工程项目为抓手,通过以标控税、依法预缴、以票控税等举措,协同配合,传递涉税信息,准确摸清税源,增加辖区税收加大宣传和兑现力度,确保减税降费政策落地见效支持企业转型和创新发展,激发社会活力,涵养优质税源,积极培植新的税收增长点。二是严格管理,深挖非税潜力。加大日常稽查力度,认真开展闲置固定资产调查核实和处置工作,对各单位非税收入征收管理、资金管理和票据管理进行监督检查,确保非税收入及时、足额入库。三是合力争资,增加可用财力。全面解读上级政策和文件精神,把握资金投向,用足用活政策,提高争取资金的精准度和有效性,为重点民生项目提供资金支持。2019共争取各类资金127,993万元,增长14%,完成市级下达任务的134%,位列全市第一。

(二)突出重点,加大投入,促进民生事业协调发展

坚持把保基本民生作为财政支出的重点保障领域,持续加大民生工程投入,民生支出占一般公共预算支出的比重达80%以上。 

一是完善就业创业补助政策。统筹资金6,358万元,有效保障公益性岗位及灵活就业人员社保补贴足额及时发放。二是坚持教育优先发展。加大教育投入,确保教育支出两个只增不减投入6,978万元,开展自治区级互联网+教育示范区创建、新建丽日幼儿园、更新各学校设施设备、专项资助学前教育三是推动医疗健康事业发展。投入6,400万元,新建星海镇养老护理院,为老年人购买照料服务和城乡居民基本公共卫生服务项目,及时兑现城乡居民医疗、养老保险财政补贴,切实保障城乡居民的基本养老和医疗需求四是提升住房保障能力。投入43,391万元,用于棚户区改造拆迁、保障性安居工程、城市污水管网等基础设施项目,三供一业和老旧小区改造力度逐年加大,居民居住和生活环境明显改善。五是推动文化体育旅游事业繁荣发展。投入5,424万元,用于工业旅游、社区文化和村级文化站改造提升、健康步道建设、非物质文化遗产保护、青山公园改造提升等,为居民群众营造舒适休闲的精神文化家园。六是支持优化生态环境保护。投入18,010万元,用于城市绿化管护、山水林田湖草、贺兰山综合整治、水源地治理及大气污染防治等,生态环境得到有效改善。七是乡村振兴成效凸显。聚焦乡村振兴战略重大部署,整合涉农资金,投入8,906万元,支持恒达纺织扶贫车间建设,实现农民脱贫就业收入稳增长;完成龙泉村、果园村等人居环境综合整治,推进生活污水、厕所革命管网工程建设,完善村庄巷道硬化,有效改善农村人居环境;实施高标准农田建设,充分发挥农村一二三产业融合发展,不断壮大村集体经济,提高农业综合生产能力和综合效益。

(三)创新思路,优化支出,不断提高财政资金绩效

一是积极盘活存量资金。对结存在一般公共预算、财政专户、部门单位账户中的各类资金,逐个单位逐个项目,逐笔资金排查、分析、清理甄别、摸清底数,分门别类进行盘活。2019年共盘活资1,610万元,统筹用于人居环境综合整治和民营企业化债,提高财政资金使用效益。二是创新预算绩效管理。贯彻落实全面实施预算绩效管理的意见,创新管理方式,促进预算管理从重投入向重绩效转变,提升预算管理水平;制定《大武口区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,印发《财政支出项目绩效评价应用指南》;逐步建立财政部门、预算部门多层次绩效管理体制,提高财政资源配置效率和使用效益,牢固树立花钱必问效,无效必问责的绩效管理理念,2019年部门项目预算绩效自评率达到100%同时,资金量较大、代表性较强、社会关注度高重点建设项目为突破口,2018年环卫非在编人员和设备使用情况、二厂三供一业项目等,委托中介机构进行绩效评价,将预算绩效管理的重点向项目绩效深化。三是国有资产管理提质增效。规范行政事业单位国有资产出租和处置审批流程,开展了固定资产、闲置土地、政府债务、财政存量资金四个清理专项行动,进一步摸清家底、完善数据库。建立了国有资产报告制度,首次向本级人大常委会提请了《大武口区2018年度国有资产管理情况综合报告》、《大武口区2018年度企业国有资产管理情况专项报告》,加强人大对国有资产的监督推进国有资产管理公开透明、夯实资产管理基础、防止国有资产流失具有重要意义。

(四)完善机制,强化措施,全面提升财政管理效能

一是严格债务管理。严格遵守政府债务严格控制增量,逐步消化存量的制度底线,制定《大武口区防范化解政府性债务风险工作方案》、《大武口区隐性债务风险应急处置预案》、《进一步加强隐性债务管理的通知》,为促进债务规范管理,提供制度保障;为确保完成全年化债任务,细化时间表、路线图,明确主体责任和目标任务,通过压减一般性公用支出、盘活沉淀资金、盘活存量资产、以房抵债等方式,积极稳妥推进清理拖欠民营企业中小企业账款工作,累计偿还10,946万元,完成全部清偿任务的63%,完成年度清偿任务的126%。二是打造阳光财政。建立完善扶贫资金动态监控系统,实现扶贫资金监管全覆盖,使资金运行过程可记录、风险可预警、责任可追溯、绩效可跟踪,有效加强扶贫资金管理使用,促进阳光扶贫、廉洁扶贫;认真落实公开透明的预算制度,在深入推进预决算公开的基础上,全面公开政府采购、机关运行经费、资金使用绩效、三公经费等社会关注度高的信息,接受社会监督。三是强化财政监督。严控三公经费支出,2019年我区三公经费支出同比下降19.1%;加大对社保资金、农业特色优势产业贷款贴息、债券资金使用、非税收入等情况开展专项财政监督检查,充分发挥财政的监督职能。

三、存在的问题

2019年,针对实施更大规模减税降费带来的财政减收,虽已通过大力压减一般性支出、硬化预算执行约束、多渠道筹集资金等措施弥补预算收支缺口,实现财政收支平衡,但当前和今后财政工作仍面临一些突出困难和问题:一是税源结构单一,重点税源企业动能不足,新招商引资项目未形成税收增长点,收入增长乏力。二是民生支出保障水平不断提升、财政的保障范围不断扩大,财政刚性支出大幅增加,事权财权严重不相匹配,财政收支平衡矛盾异常突出。三是预算单位绩效理念尚未完全树立,资金使用效益有待进一步提高。对于以上问题,我们将高度重视,认真研究加以解决。

主任、副主任、各位委员,下一步,我们将紧紧围绕区委的战略部署,诚恳接受区人大及常委会的指导和监督,认真落实本次会议的审查意见,更好的发挥财政职能作用,促进全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定。


附链接:

“大武口区2019年财政决算草案报告附件”

https://pan.baidu.com/s/1rG7gkqL2G3lO9tkuKYSuyA 

提取码:1234  

   

 

2019年大武口区“三公”经费预算

执行情况说明

 

我区2018三公经费累计支出175.84万元,同比下降 19.1%。其中:公款出国(境)支出5.59万元;公务接待支出29.41万元,同比下降53 %;车辆运行及维护费支出140.84万元,同比下降7.8%。从三公经费支出总体情况看,各单位能够严格贯彻落实中央八项规定精神和自治区、市、区党委的相关规定,完善机制,强化管理,使本单位三公经费总支出得到有效控制,明显低于上年同期。

 

 

                                       大武口区财政局

                             2020年1月22日

 

 

 

  

大武口区2019年财政转移支付

 安排执行情况说明

 

2019年,中央、自治区、市共拨付我区各类转移支付资金111,490万元,其中:税收返还10,032万元,较上年下降5.56%;一般性转移支付收入15,012万元,较上年增长2.45%;专项转移支付收入86,446万元,较上年增长34.09%。具体安排执行情况如下:

一、一般性转移支付资金使用情况

2019年,我区一般性转移支付收入15,012万元,主要解决地方财政收支缺口,实现公共服务均等化,其中:

1.体制补助收入-3,060万元,其中:用于平罗移交人员城市生活补贴16万元,法检两院上划-3,193万元,检察院系统转隶到监察委员会人员基数117万元。

2.均衡性转移支付收入2,000万元,全部列入部门预算,用于经济开发区补助、公用经费提标和市级转移支付补助。

3.结算补助收入295万元,全部列入部门预算,用于城镇社区工作者人员经费、村干部职务补贴及村级组织运转经费。

4.企业事业单位划转补助收入-121万元,其中8万元列入部门预算,用于文化市场行政执法机构人员经费,高新技术产业园区机构上划经费-129万元。

5.义务教育等转移支付收入1,114万元,全部列入部门预算,用于中小学义务教育学校绩效工资补助、企业移交学校经费补助。

6.城乡居民基本医疗保险转移支付收入119万元,全部列入部门预算,用于社区卫生院人员绩效工资、取暖补差及公用经费补助。

7.固定数额补助收入13,478万元,全部列入部门预算,用于机关事业单位人员经费支出职工取暖费、住房补贴、艰边津贴、规范津补贴等增资等。

8.其他一般性转移支付收入1,187万元,全部列入部门预算,用于移交道路、广场、路灯管护等方面支出。

二、专项转移支付资金使用情况

2019年,上级安排我区专项转移支付收入93,482万元。其中:一般公共预算专项转移支付收入86,446万元,政府性基金预算专项转移支付收入7,036万元。具体项目如下:

1.一般公共服务2,615万元,安排支出2,615万元,用于高校毕业生三支一扶工资、大学生志愿者西部计划等。

2.公共安全1,292万元,安排支出1,292万元,用于政法部门转移支付和基本办案、扫黑除恶工作。

3.教育支出19,738万元,其中:结转下年3,310万元,安排支出16,428万元,主要用于支持学前教育发展、义务教育、互联网+教育、企业移交学校等。

4.科学技术支出333万元,安排支出333万元,主要用于科技特派员行动及科技创新发展项目。

5.文化体育与传媒支出917万元,其中:结转下年103万元,安排支出814万元,主要用于公共文化服务体系建设、全域旅游等。

6.社会保障和就业支出14,009万元,其中:结转下年349万元,安排支出13,660万元,主要用于就业补助、困难群众救助补助等。

7.卫生健康支出3,292万元,安排支出3,292万元,用于城市社区卫生服务能力提升项目补助、基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助等。

8.节能环保支出5,799万元,安排支出5,799万元,主要用于第三水源地项目、城市管网及污水处理补助、散乱污工业企业专项整治项目等。

9.城乡社区支出11,008万元(一般公共9,008万元,政府性基金2,000万元),其中:结转下年60万元,安排支出10,948万元,主要用于美丽小城镇建设以奖代补、中央区域景观亮化、农村人居环境整治、老旧小区改造工程、大武口区城市商业街区提档升级项目等。

10.农林水支出8,295万元,其中:结转下年60万元,安排支出8,235万元,主要用于第一水源地保护、农业生产和水利救灾、水利发展建设、农村综合改革、大武口区星海镇祥河村高标准农田建设项目、农村一二三产业融合发展补助资金等。

11.交通运输支出23万元,安排支出23万元,用于铁路护路联防工作经费及乡村铁路护路联防支出。

12.资源勘探信息等支出5,157万元,安排支出5,157万元,主要用于技改项目奖补、中小企业转型升级项目、大武口区人民政府盈氟金和项目等。

13.商业服务业等支出860万元,其中:结转下年400万元,安排支出460万元,主要用于促进商务发展项目资金、服务业发展引导资金、现代物流业发展专项资金等。

14.自然资源海洋气象等支出6,019万元,安排支出6,019万元,用于山水林田湖草生态保护修复补助资金及重点生态保护修复治理资金。

15.住房保障支出3,657万元,安排支出3,657万元,用于保障性安居工程配套基础设施建设。

16.粮油物资储备支出12万元,安排支出12万元,用于民兵武器装备库人员工资及公用经费支出。

17.灾害防治及应急管理支出420万元,其中:结转下年53万元,安排支出367万元,用于自然灾害救灾资金及自然灾害生活补助资金。

18.其他支出10,036万元(一般公共5,000万元,政府性基金5,036万元),其中:结转下年1,449万元,安排支出8,587万元,用于重大项目绩效评价专项资金及城区老工业区搬迁改造。

  

大武口区举借债务情况说明

 

截止20191231日,大武口区纳入宁夏地方政府性债务管理系统债务余额111,575.33万元,均为债券债务。按发行年度划分20143,000万元;201510,565.33万元;201626,203万元;201718,049万元;201818,052万元;201935,706万元。

 

 

 

                           大武口区财政局

                           2020922

大武口区2019年绩效管理工作报告

 

为贯彻落实中央、自治区关于推行政府绩效管理和建立预算绩效评价体系的要求,大武口区近几年不断规范财政支出行为,强化财政资金管理使用责任,推动财政支出绩效管理,提高财政资金的使用效益现将财政预算绩效管理工作情况汇报如下

一、预算绩效管理工作开展情况

(一)强化预算绩效管理制度建设

按照上级关于开展财政支出绩效评价的有关精神,大武口区高度重视,及时传达上级相关文件精神,明确了开展绩效评价工作的股室,分解落实工作任务,要求扎实开展此项工作。制定了《大武口区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,制定了《大武口区预算绩效管理流程》等管理制度,具体明确了各部门工作职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、操作流程等相关要求,为全面实施预算绩效管理提供了制度保障

(二)稳步推进预算项目绩效管理

1.加强绩效目标管理。按照“由点及面、稳步推进”的原则,大武口区财政局结合年度预算编制工作,对本级预算项目资金纳入绩效管理。其中,2019年,预算部门16484万元项目资金,无论项目资金大小,全部纳入预算绩效管理。大武口区2019年预算项目支出均编报《大武口区项目支出管理绩效目标申报表》,将绩效目标随同预算批复和下达,强化资金使用单位的主体责任和效率意识。对不制定项目绩效目标的预算单位,项目资金不列入预算。

2.加强绩效运行监控。人工监控和系统监控相结合,各预算单位及时跟踪项目绩效目标实现进度,掌握目标完成情况,认真填写《项目支出绩效目标执行监控表》。同时,根据自治区财政厅统一部署,预算绩效监控系统对项目预算运行情况进行网上动态监控,跟踪查找薄弱环节,及时堵塞管理“漏洞”,纠正执行偏差。

3.全面实施绩效自评。对列入当年预算的项目绩效情况进行自评,通过开展财政资金绩效评价,不断增强资金使用单位使用财政资金的绩效意识,加强单位财政资金管理,为财政部门编制下年度预算提供依据,进一步提高财政资金的使用效益。

4.加强重点绩效评价工作。一是“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的2018年非在编人员、环卫设备情况委托中介机构进行整体绩效评价,评价涉及金额2505.76万元。二是开展“三供一业”财政支出绩效评价,研究“三供一业”政策执行中存在的具体问题,实地核实“三供一业”项目进度和资金管理使用情况等事项,达成共识,重点关注项目的管理、产出、效果等内容,对“三供一业”财政支出作出客观的绩效评价,为全面我区推进预算绩效目标管理工作积累经验。三是督促区自然资源局、农业农村和水务局等部门认真开展石嘴山市第三水源地治理配套排水管网建设项目、大武口区雨污分流建设工程等5个第一批山水林田湖草项目绩效自评,切实加强我区山水林田湖草项目管理,确保充分发挥中央专项资金绩效。

5.加大绩效信息公开力度。结合年度预决算公开,同步公开预算绩效目标和预算绩效评价情况,同时公开了第三方中介机构完成的项目绩效评价报告。

加强重点领域财政资绩效管理

全面运用动态监控平台加强扶贫资金动态监控,并将扶贫资金绩效情况纳入扶贫动态监管。对困难群众救助、生态建设、公共文化服务体系、扶贫等专项转移支付资金进行了绩效自查,梳理资金使用情况,提高专项资金使用效益

(四)扎实开展绩效培训

结合年度预算编制工作,邀请北京京园诚得信工程管理有限公司部门预算绩效管理、资金支出绩效评价指标的运用、绩效管理考评制度等进行全面讲解,对预算单位项目支出管理绩效目标、资金的统筹、项目可行性论证、预期社会经济效益、可持续影响和服务对象满意度等综合评价方法进行了系统的培训进一步增强了干部职工对绩效管理的认识,强化了资金支出注重绩效的自觉意识同时,向各预算单位发放了《石嘴山市财政支出项目绩效评价应用指南》,为绩效管理工作开展提供了参考。

二、目前存在的问题

一是对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的推进,各部门逐步树立了绩效理念,对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”,但了解还不够深入,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。

二是财政支出绩效评价是一项科学的预算管理工作,对其严谨的科学性和工作方法,我们还处于初始的认识阶段,预算单位绩效自评时对最关键环节的指标体系的理解基本上是机械的套用,在一定程度上影响了我区绩效管理工作的开展。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,无论是预算单位还是财政部门相关人员,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

四是辖区体制机制有待健全。绩效评价管理工作是一项长期开展的工作,受基层机构及人员编制限制,无法设立专门预算绩效管理机构和专职人员开展此项工作,目前工作开展难度比较大。

三、下一步工作措施

一是督促各预算单位严格按照批准的预算,有序推进项目开展,确保项目早落地、早见效。认真开展中期评估,强化预算执行,完善项目资金分配和拨付管理,避免资金闲置,切实提高资金使用效率。及时修订完善制度,做好政策保障,切实做到预算执行有法可依、有章可循。二是科学制定推进预算绩效管理的整体工作思路,逐步完善科学规范的预算绩效管理制度体系和易于操作的工作流程,健全预算绩效管理运行机制,强化绩效目标、运行监控、绩效评价及结果应用到各个管理环节。三是进一步强化结果运用,将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来,明确财政资金的管理按照“谁用钱,谁负责”的原则,建立财政资金使用问责制度,推动预算单位牢固树立“花钱必问效,无效必问责”的预算绩效管理理念,切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用,确保财政资金安全、高效使用。四是加强预算单位绩效管理专业知识培训,提升预算绩效管理工作人员业务素质,提高预算绩效管理工作水平。

 

 

 

大武口区财政局

2019年12月6日

 附链接:

“大武口区2019年财政总决算报表”

链接:https://pan.baidu.com/s/1jNqvEHsz2xw3KRtcSpyTTw 

提取码:1234 

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