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2017年大武口区财政决算情况说明

来源:大武口区政府网 作者:大武口区宣传部 点击数: 发表时间:2018-08-28 16:26:06
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  根据《预算法》要求,现将大武口区本级2017年财政决算情况说明如下:


   一、大武口区预算收入情况


  2017年,我区财政总收入123,238万元。具体包括:

  (一)地方公共预算收入实现112,402万元。其中:一般公共预算收入完成27,620万元。为年度调整预算的102.30%,超额完成区十届人大常委会第八次会议批准的调整预算;自治区和市级返还性收入2,087万元、一般性转移支付收入17,096万元、专项转移支付收入41,815万元、上年结余8,307万元;地方政府一般债务转贷收入4,465万元,待偿债置换一般债券上年结余9,065万元;调入预算稳定调节基金1,947万元。

  (二)政府性基金收入实现6,089万元。其中:争取到位自治区和市级专项收入2,029万元,上年结余收入1,219万元,地方政府专项债务转贷收入2,841万元。

  (三)国有资本经营收入实现4,747万元。争取到位自治区和市级专项收入4,747万元。

  二、大武口区预算支出情况

  (一)财政支出完成情况

  2017年,我区财政总支出116,804万元。具体包括:

  1.一般公共预算支出完成94,596万元,为年度调整预算的95.49%

  2.政府性基金预算支出完成4,746万元,为年度调整预算的77.94%

  3.国有资本经营预算支出完成4,747万元,为年度调整预算的100%

  4.上解支出370万元。

  5.地方政府一般债务还本支出12,345万元,主要置换存量政府性债务。

  (二)重点项目支出情况

  1.保障民生项目建设。2017积极筹措资金3.2亿元,保障了老旧小区改造、棚户区建设、六城联创等民生实事重点项目建设。

  2.加大城市建设和生态治理。投入4,687万元,实施大武口区重要区域景观亮化(二期)工程、大武口区滨湖大道路灯安装工程、大武口区南庆沟生态绿化工程、大武口区五岳路和金水路道路绿化工程及贺兰山自然保护区生态治理等,提升了城市品位。

  3.支持企业发展。安排资金1,630万元,加大对恒达纺织、大窑饮品、北玻硅巢、胜恒新能源、格林兰德等企业的支持力度,促进骨干企业做大做强。安排产业发展引导资金及服务业发展引导资金1,430万元,支持和君纵达、网络经济产业园等服务业技术改造、新产品研发等。

  4.保障教育基本建设支出。2017年投入2,768万元用于新建幼儿园丽日中学等校园维修改造等项目。

  三、财政结转资金使用情况

  2017年初,我区财政存量资金-37,564万元,其中:预算稳定调节基金2,004万元,预算周转金15万元,区财政预算结余9,526万元;预算单位国库集中支付结余14,207万元,置换债结余9,065万元,待偿债净资产结余-72,381万元(置换债券)。

  为了进一步盘活结余结转资金,强化预算支出主体责任,结合结转资金编制部门预算,加大对结余资金的管理和清理力度。截止2017年末,我区财政预算消化上年结转资金23,003万元,其中:财政结转资金消化9,526万元,消化率100%;预算单位结转资金消化13,477万元,消化率94.86%

  四、财政资金结余情况

  截止2017年末,我区财政存量资金共计-46,838万元。主要结余情况如下:在安排预算稳定调节基金677万元、预算周转金15万元的基础上,区财政预算结余5,814万元,下降38.97%,其中:自治区专项结转2,950万元、市级专项结转1,203万元、区本级结余1,661万元;预算单位国库集中支付结转9,651万元,下降32.07%(主要原因是不断加快资金支付进度);资产基金27,098万元;待偿债净资产结余-90,093万元。

  五、本级预算调整及人代会决议落实情况

  (一)我区一般公共预算收入调整及落实情况。经区十届人大一次会议审查批准,2017年我区一般公共预算收入为32,000万元,但在执行中受经济下行及全面实施营改增政策因素影响,税收收入下降幅度很大,报请区十届人大常委会第八次会议批准调整预算为27,000万元,全年实际完成收入27,620万元,超收620万元。                                             (二)我区一般公共预算支出调整及落实情况。经区十届人大一次会议审查批准,2017年我区一般公共预算支出51,111万元,报请区十届人大常委会第八次会议批准调整预算为55,634万元,加上自治区、市级专项补助等,一般公共预算支出变动为 99,067万元。2017年我区一般公共预算支出完成94,596万元,收支相抵,年终结余4,471万元,全部结转下年支出,实现收支平衡。

  六、财政转移支付安排执行情况

  2017年,中央、自治区、市共拨付我区各类转移支付资金67,774万元,其中:税收返还2,087万元;一般性转移支付收入17,096万元,与上年持平;专项转移支付收入48,591万元,较上年增长3.94%。具体安排执行情况如下:

  (一)一般性转移支付资金使用情况。2017年,我区一般性转移支付收入17,096万元,主要解决地方财政收支缺口,实现公共服务均等化,其中:

  1.体制补助收入16万元,全部列入部门预算,用于平罗移交人员城市生活补贴。

  2.均衡性转移支付收入2,000万元,全部列入部门预算,用于经济开发区补助、公用经费提标和市级转移支付补助。

  3.结算补助收入176万元,全部列入部门预算,用于城镇社区工作者人员经费、村干部职务补贴及村级组织运转经费。

  4.企业事业单位划转补助收入-121万元,其中8万元列入部门预算,用于文化市场行政执法机构人员经费,高新技术产业园区机构上划经费129万元。

  5.义务教育等转移支付收入1,114万元,全部列入部门预算,用于中小学义务教育学校绩效工资补助、企业移交学校经费补助。

  6.新型农村合作医疗等转移支付收入119万元,全部列入部门预算,用于社区卫生院人员及公用经费补助。

  7.固定数额补助收入12,605万元,全部列入部门预算,用于机关事业单位人员经费支出(职工取暖费、住房补贴、艰边津贴、规范津补贴等增资)、6所市级初中中学划入经费等。

  8.其他一般性转移支付收入1,187万元,全部列入部门预算,用于移交道路、广场、路灯管护等方面支出。

     (二)专项转移支付资金使用情况。2017年,上级安排我区专项转移支付收入48,591万元。其中:一般公共预算专项转移支付收入41,815万元,政府性基金预算专项转移支付收入2,029万元,国有资本经营预算专项转移支付收入4,747万元。具体项目如下:

   1.一般公共服务1,761万元,其中:结转下年204万元,安排支出1,557万元,用于高校毕业生三支一扶工资、效能目标管理考核奖励、大学生志愿者西部计划等。

   2.公共安全207万元,安排支出 207万元,用于政法部门转移支付和基本办案。

  3.教育支出8,671万元,其中:结转下年202万元,安排支出8,469万元,用于教育发展专项和教师特设岗位经费、义务教育经费保障、企业移交学校、薄弱学校改造等。 

  4.科学技术支出42万元,安排支出42万元,用于科技特派员行动及科普计划项目。 

  5.文化体育与传媒支出1,454万元,其中:结转下年125万元,安排支出1,329万元,用于公共文化服务体系建设、公共体育普及工程、中小学校体育设施免费低收费开放补助和国家文物保护等。

  6.社会保障和就业支出6,531万元(一般公共6,526万元,政府性基金5万元),安排支出6,531万元,用于城乡居民最低生活保障、困难残疾人生活补贴、退役士兵自谋职业一次性经济补助、第二次全国地名普查、和谐社区创建、优抚对象补助和重度残疾人护理补贴等。
    7.医疗卫生与计划生育支出2,389万元,其中:结转下年53 万元,安排支出2,336万元,用于社区卫生服务中心建设、基本公共卫生服务补助、城乡医疗救助、重大公共卫生专项、优抚对象医疗保障等。

  8.节能环保支出630万元,安排支出630万元,用于资源节约循环利用、天然林保护工程、林业生态保护恢复等。

  9.城乡社区支出15,521万元(一般公共14,513万元,政府性基金1,008万元),其中:结转下年2,808万元,安排支出12,713万元,用于城镇基础设施建设、美丽小城镇建设、景观亮化工程、保障性安居工程、园林绿化工程、老旧小区整治改造、村公路建设及路灯安装项目、沙湖大道延伸段北侧建设绿化带占用潮湖村集体土地补偿款、大窑饮品有限公司基础设施配套补助、德信环保和青岛达能项目征地补偿、产业园区征地拆迁等。

  10.农林水支出4,051万元,其中:结转下年140万元,安排支出3,911万元,用于水利发展建设、农业资源保护与利用、动物防疫和土地确权项目、银北盐碱地改良项目、市民休闲森林公园建设、农村综合改革、水源地整治、发展农业特色优势产业贷款担保等。

  11.交通运输支出20万元,安排支出20万元,用于铁路护路联防专项支出。

  12.资源勘探信息等支出100万元,安排支出100万元,用于现代纺织产业园项目前期费。

  13.商业服务业等支出805万元,其中:结转下年120万元,安排支出685万元,用于宁北特色食品电商创业项目建设、旅游发展专项、国家服务业发展引导项目基建投资、现代物流业发展项目等。

  14.其他支出1,662万元(一般公共646万元,政府性基金1,016 万元),其中:结转下年501万元,安排支出1,161万元,用于城乡医疗救助补助、林业补助、市民休闲森林公园建设项目、老年人残疾人儿童等社会福利等。

  15.国有资本经营预算支出4,747万元,安排支出4,747万元,用于三供一业移交补助支出。

      七、大武口区债务情况

  2017年末政府性债务余额15.6亿元,其中限额内政府性债务余额10.03亿元,占债务总额的64.9%;限额外隐性债务余额5.57亿元,占债务总额的35.1%2017年我区新增债务12,526万元,其中:地方政府性债券4,026万元;棚户区贷款8,500万元。

  1.限额内政府债务余额10.03亿元,其中:新增政府债券资金1.9亿元;置换债券资金6.97亿元;尚未置换的非政府债券形式的存量政府债务工程欠款1.16亿元(8月底要将非政府债券形式的存量政府债务工程欠款类资金全部置换完毕)

  2.隐性债务余额5.57亿元,其中:(1)国家开发银行棚户区改造项目贷款2.26亿元;(2PPP项目大武口区LED城市道路照明节能改造工程债务0.92亿元;(3)工程项目欠款2.39亿元(园林绿化项目建设债务0.24亿元;科技企业孵化园厂房建设债务0.25亿元;文化教育基础设施项目建设债务0.57亿元;老旧小区改造项目建设债务0.26亿元;城乡道路项目建设债务0.21亿元;星海镇危房改造及基础设施项目建设债务0.42亿元;城市基础设施项目建设债务0.44亿元)。

  八、本级预算周转金规模和使用情况

  2017年,我区继续保留预算周转金15万元,主要为调剂年度预算内收支差额,保持年度预算收支平衡。因近年我区财政收支总体呈收支平衡,故未做使用。

  、本级预备费使用情况

  区十届人大一次会议审查批准预备费100万元。2017年为进一步加快支出预算执行进度,保障蓝天保卫战的顺利开展,动用预备费100万元,主要用于消防装备采购70万元,交通道路隔离带20万元,大气污染防治10万元。

  、超收收入安排及预算稳定调节基金规模和使用情况

  2017年我区一般公共预算收入实际完成27,620万元,超收620万元。根据新《预算法》及《关于自治区预算稳定调节基金管理办法(试行)〉的通知》的规定,将超收收入安排如下:

  (一)设置预算稳定调节基金。2017年,一般公共预算超收收入620万元,全部列入预算稳定调解基金。加上年初基金结余2,004万元,减去当年使用基金1,947万元,预算稳定调解基金年末余额677万元。

  (二)使用预算稳定调解基金。2017年,我区财政预算安排使用预算稳定调节基金1,947万元,用于弥补政府债务付息、人员增资和法检两院上划补差等资金缺口。

  2017三公经费预算执行情况

  我区2017三公经费累计支出309.80万元,同比下降23.9%。其中:公款出国(境)支出5.34万元;公务接待支出140.45万元,同比下降9.2%;车辆运行及维护费支出164.01万元,同比下降34.5%。从三公经费支出总体情况看,各单位能够严格贯彻落实中央八项规定精神和自治区、市、区党委的相关规定,完善机制,强化管理,使本单位三公经费总支出得到有效控制,明显低于上年同期。

  大武口区2017年财政决算草案的报告.doc

  大武口区2017年财政总决算报表.xls

  大武口区2017年预算绩效管理总结.doc

  2017年大武口区财政转移支付安排执行情况说明.doc

  2017年大武口区“三公”经费执行情况说明.doc

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