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2019年度大武口区青山街道办事处部门决算

来源:大武口区政府网 作者:大武口区宣传部 点击数: 发表时间:2020-09-28 15:27:12
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2019年度

大武口区青山街道办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

青山街道办事处是区人民政府的派出机构,受区人民政府领导,依据法律、法规、规章有关规定或受本区人民政府委托行使以下具体职责:

贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规,贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。负责辖区内的社会综合治理、司法调解工作;负责辖区内社区建设,指导社区的换届选举、民主决策和监督工作;负责辖区内人口与计划生育和流动人口的计划生育管理工作;负责辖区住房保障、社会保障、低保、救助等工作,负责辖区社会劳动力的组织管理,协助实施失业人员的培训安置工作;负责街道武装、双拥、老年人、孤儿、残疾人工作;配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛及防灾减灾等工作;承办区委和区政府交办的其它各项工作任务。

二、机构设置

1.单位机构数 1个,属行政单位 

2.单位人员编制数 10 人,行政编制7人,事业编制3人,在职人数 9人,财政供养人员1名,临时用工1名。从预算单位构成看,青山街道办事处部门预算包括:青山街道办事处本级预算。

第二部分  部门决算表

 

详见附表。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计8521732.8元,支出总计8521732.8元。与上年相比,收入总计增加4394336.94元,增长106.46%,主要原因是:财政对于街道、社区专项工作增加的专项经费与上年相比,支出总计增加4390947.9元,增长106.29%,主要原因是:街道、社区增加的专项工作经费支出

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6854820.53元,其中:财政拨款收入4153615.98元,占60.59%;其他收入2701204.55元,占39.41%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7111882.3元,其中:基本支出4200021.35元,占59.06%;项目支出2911860.95元,占40.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4175734.7元,支出总计4175734.7元。与上年相比,财政拨款收入总计增加48338.84元,增长1.17%主要原因是:行政人员增加工资、社保增加。与上年相比,财政拨款支出总计增加44949.8元,增长1.09%,主要原因是:行政人员增加工资、社保支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4140384.24元,占本年支出合计的58.22%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9599.34元,增长0.23%,主要原因是:人员增加工资、社保支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4140384.24元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1026271.21元,占24.79%;公共安全支出60000元,占1.45%;社会保障和就业支出2883807.3元,占69.65%;卫生健康支出56016.73元,占1.35%;住房保障支出114289元,占2.76%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3743154元,支出决算为4140384.24元,完成年初预算的110.61%,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1.201(类) 03(款) 01(项)一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行年初预算为701108元,支出决算为874647.21元,完成年初预算的124.75%,决算数大于预算数的主要原因:行政人员调入工资增加

2.201(类)03(款)99(项)一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为56544元,支出决算为41624元,完成年初预算的73.61%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少造成的工资、社保缴纳减少

3.201(类)29(款)02(项)一般公共服务支出/群众团体事务/一般行政管理事务年初预算为0元,支出决算为100000元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因:2019年度青年中心项目建设资金100000元

4.201(类)99(款)99(项)一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/其他一般公共服务支出。年初预算为0元,支出决算为10000元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因:大武口区政府迎接自治区成立60周年氛围营造机关经费(青山街道永乐社区委托业务费)

5.204(类)99(款)01(项)公共安全支出/公共安全支出/其他公共安全支出。年初预算为2000元,支出决算为60000元,完成年初预算的3000%决算数大于预算数的主要原因:提前下达2019年市县基本财力保障机制奖补资金

6.208(类)01(款)06(项)社会保障和就业支出 / 社会保障和就业支出/就业管理事务/年初预算为212573元,支出决算为227624.43元,完成年初预算的107.08%,决算数大于预算数的主要原因:青山街道民生中心事业编制人员调资

7.208(类)02(款)08(项)社会保障和就业支出/民政管理事务/ 基层政权和社区建设年初预算为2494521元,支出决算为2543201.15元,完成年初预算的101.95%,决算数大于预算数的主要原因:社区居干民族团结进步奖

8.208(类)05(款)04(项)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/ 未归口管理的行政单位离退休年初预算为400元,支出决算为12400元,完成年初预算的3100%,决算数大于预算数的主要原因:退休职工民族团结进步奖

9.208(类)05(款)05(项)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休 / 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为111194元,支出决算为94381.72元,完成年初预算的84.88%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少、社保缴费比例调整

10.208(类)05(款)99(项)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休 /其他行政事业单位离退休支出。年初预算为200元,支出决算为6200元,完成年初预算的3100%,决算数大于预算数的主要原因:事业编制退休人员民族团结进步奖

11.208(类)27(款)01(项)社会保障和就业支出/财政对其他社会保险基金的补助/财政对失业保险基金的补助。年初预算为952元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少、社保缴费比例调整

12.208(类)27(款)02(项)社会保障和就业支出/财政对其他社会保险基金的补助/财政对工伤保险基金的补助。年初预算为1108元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因人员减少、社保缴费比例调整

13.208(类)27(款)03(项)社会保障和就业支出/财政对其他社会保险基金的补助/财政对生育保险基金的补助。年初预算为1666元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因人员减少、社保缴费比例调整

14.210(类)07(款)99(项)医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生与计划生育支出/ 计划生育事务年初预算为840元,支出决算为840元,完成年初预算的100%。

15.210(类)11(款)01(项)医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗年初预算为32704元,支出决算为31786.63元,完成年初预算的97.19%,决算数小于预算数的主要原因人员减少、社保缴费比例调整

16.210(类)11(款)02(项)医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生与计划生育支出 /事业单位医疗年初预算为11771元,支出决算为10111.2元,完成年初预算的85.9%,决算数小于预算数的主要原因社保缴费比例调整

17.210(类)11(款)03(项)医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生与计划生育支出 / 公务员医疗年初预算为9410元,支出决算为9078.9元,完成年初预算的96.48%,决算数小于预算数的主要原因社保缴费比例调整

18.210(类)11(款)99(项)医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生与计划生育支出/其他行政事业单位医疗支出年初预算为4200元,支出决算为4200元,完成年初预算的100%。

19.221(类)02(款)01(项)住房保障支出/ 住房改革支出/住房公积金年初预算为71324元,支出决算为70825元,完成年初预算的99.3%,决算数小于预算数的主要原因:人员调出

20.221(类)02(款)03(项)住房保障支出/ 住房改革支出/ 购房补贴年初预算为30636元,支出决算为43464元,完成年初预算的141.87%,决算数大于预算数的主要原因:人员增资

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3972384.24元,其中:人员经费3452088.76元,公用经费520295.48元。

支出具体情况如下:

1.工资福利支出3399828.76元,较年初预算数增加216141.55元,增长6.79%,主要原因是行政人员增加;较上年决算数减少139142.16元,下降3.93%。

2.商品和服务支出520295.48元,较年初预算数减少35091.58元,下降6.32%,主要原因是:事业编制人员减少;较上年决算数增加15065元,增长40.5%。

3.对个人和家庭的补助52260元,较年初预算数增加12180元,增长30.39%,主要原因是:人员调入,工资、社保增加;较上年决算数增加15065元,增长40.5%。

4.资本性支出0元,较年初预算数无变动;较上年决算数减少16800元,下降100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情

况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为13000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0元,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,控制招待标准

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情

况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数与年初预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数年初预算数一致。其中:公务用车购置费支出为元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为13000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,控制招待标准。其中:国内接待费支出0主要用于……。国(境)外接待费支出0元,主要用于……。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是:……。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为555387元,支出决算为520295.48完成年初预算的93.68%;比上年减少24732.66元,减少4.54%

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积2466.47平方米,共有车辆1辆,其中:其他用车1辆、领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0  个,二级项目 0  个,其他项目 1个,共涉及资金 100000 元,占一般公共预算项目支出总额的 100  %。组织对2019年度全区青年中心项目建设资金 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 100000元,占政府性基金预算项目支出总额的  100 %。 

我单位未开展了重点绩效评价,无第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

3.2019年度全区青年中心项目建设资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年度全区青年中心项目建设资金项目绩效自评得分为 95  分。项目全年预算数为100000 元,执行数为  100000元,完成预算的100 %。

主要产出和效果:一是红色基因带带传,聚焦团的主责主业,坚持思想政治引领的主线、凝聚青年力量的目标、尊重青年主体地位的态度;二是青年创新创业大本营,提供相关帮助,激发广大青年创新创业热情;三是青年“读书沙龙”分享会,为当代青年,提供互相认识的平台,找到自己的“朋友圈”、“师生”,获得多方面的思考,在思中提高自身素质。四是“跳蚤市场”二手宝贝交易,有助于提高青少年社交,沟通,理财的能力,有效满足辖区青少年的学习、娱乐、参与、成长等需求,真正实现打通联系服务青年的“最后一公里”!

发现的问题及原因:一是工作力量亟待加强;二是服务时间有待完善;三是宣传力度有待提升

下一步改进措施:一是推行团组织直营,充实专职工作力量;二是探索“延时服务”、“团干部领办”工作机制;三是打造青年之家“服务项目库”。

第四部分  名词解释

 

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

3.三公经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

 

第五部分  附件

决算公开附表

 

 

 

 

 

 

附表:1

 

 

 

 

 

 2019年大武口区部门决算收入支出决算总表

公开部门:大武口区青山街道办事处

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

4,153,615.98

一、一般公共服务支出

28

1,878,569.27

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

60,000.00

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

2,701,204.55

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

3,523,007.30

 

9

 

九、卫生健康支出

36

56,016.73

 

10

 

十、节能环保支出

37

50,000.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

114,289.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

1,430,000.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

6,854,820.53

本年支出合计

51

7,111,882.30

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

1,666,912.27

    年末结转和结余

53

1,409,850.50

总计

27

8,521,732.80

总计

54

8,521,732.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表。

 

 

 

 

 

 

附表:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年大武口区部门收入决算表

公开部门:大武口区青山街道办事处

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入
合计

财政拨款
收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,854,820.53

4,153,615.98

0

0

0

0

2,701,204.55

201

一般公共服务支出

1,597,325.32

1036552.77

0

0

0

0

560,772.55

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,487,325.32

926552.77

0

0

0

0

560,772.55

2010301

  行政运行

1,127,303.77

870008.77

0

0

0

0

257,295.00

2010302

  一般行政管理事务

303477.55

0

0

0

0

0

303,477.55

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

56,544.00

56544

0

0

0

0

0

20129

群众团体事务

100,000.00

100000

0

0

0

0

0.00

2012902

  一般行政管理事务

100,000.00

100000

0

0

0

0

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10,000.00

10000

0

0

0

0

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

10,000.00

10000

0

0

0

0

0.00

204

公共安全支出

60,000.00

60000

0

0

0

0

0

20499

其他公共安全支出

60,000.00

60000

0

0

0

0

0.00

2049901

  其他公共安全支出

60,000.00

60000

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

3,583,781.42

2883349.42

0

0

0

0

700432.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

227,835.01

227835.01

0

0

0

0

0.00

2080106

  就业管理事务

227,835.01

227835.01

0

0

0

0

0.00

20802

民政管理事务

3,226,152.87

2525720.87

0

0

0

0

700,432.00

2080208

  基层政权和社区建设

3,226,152.87

2525720.87

0

0

0

0

700,432.00

20805

行政事业单位离退休

129,793.54

129793.54

0

0

0

0

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12,400.00

12400

0

0

0

0

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

111,193.54

111193.54

0

0

0

0

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6,200.00

6200

0

0

0

0

0.00

210

卫生健康支出

58,924.82

58924.82

0

0

0

0

0.00

21007

计划生育事务

840.00

840

0

0

0

0

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

840.00

840

0

0

0

0

0.00

21011

行政事业单位医疗

58,084.82

58084.82

0

0

0

0

0.00

2101101

  行政单位医疗

32,704.32

32704.32

0

0

0

0

0.00

2101102

  事业单位医疗

11,770.70

11770.7

0

0

0

0

0.00

2101103

  公务员医疗补助

9,409.80

9409.8

0

0

0

0

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

4,200.00

4200

0

0

0

0

0.00

211

节能环保支出

50,000.00

0

0

0

0

0

50,000.00

21103

污染防治

50,000.00

0

0

0

0

0

50,000.00

2110399

  其他污染防治支出

50,000.00

0

0

0

0

0

50,000.00

221

住房保障支出

114,788.97

114788.97

0

0

0

0

0.00

22102

住房改革支出

114,788.97

114788.97

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

71,324.97

71324.97

0

0

0

0

0

2210203

  购房补贴

43464

43464

0

0

0

0

0

229

其他支出

1,390,000.00

0

0

0

0

0

1390000

22960

彩票公益金安排的支出

1,390,000.00

0

0

0

0

0

1390000

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,390,000.00

0

0

0

0

0

1390000

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

附表:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年大武口区部门支出决算表

公开部门:大武口区青山街道办事处

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出
合计

基本支出

项目支出

上缴上级
支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,111,882.30

4,200,021.35

2,911,860.95

0

0

0

201

一般公共服务支出

1,878,569.27

1,143,908.32

734,660.95

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,768,569.27

1,143,908.32

624,660.95

0

0

0

2010301

  行政运行

1,102,284.32

1,102,284.32

0.00

0

0

0

2010302

  一般行政管理事务

624,660.95

0.00

624,660.95

0

0

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

41,624.00

41,624.00

0.00

0

0

0

20129

群众团体事务

100,000.00

0.00

100,000.00

0

0

0

2012902

  一般行政管理事务

100,000.00

0.00

100,000.00

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

10,000.00

0.00

10,000.00

0

0

0

2019999

  其他一般公共服务支出

10,000.00

0.00

10,000.00

0

0

0

204

公共安全支出

60,000.00

2,000.00

58,000.00

0

0

0

20499

其他公共安全支出

60,000.00

2,000.00

58,000.00

0

0

0

2049901

  其他公共安全支出

60,000.00

2,000.00

58,000.00

0

0

0

208

社会保障和就业支出

3,523,007.30

2,883,807.30

639,200.00

0

0

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

227,624.43

227,624.43

0.00

0

0

0

2080106

  就业管理事务

227,624.43

227,624.43

0.00

0

0

0

20802

民政管理事务

3,182,401.15

2,543,201.15

639,200.00

0

0

0

2080208

  基层政权和社区建设

3,182,401.15

2,543,201.15

639200

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

112,981.72

112981.72

0.00

0

0

0

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12,400.00

12,400.00

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94,381.72

94,381.72

0.00

0

0

0

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6,200.00

6,200.00

0.00

0

0

0

210

卫生健康支出

56,016.73

56,016.73

0.00

0

0

0

21007

计划生育事务

840.00

840.00

0.00

0

0

0

2100799

  其他计划生育事务支出

840.00

840.00

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

55,176.73

55,176.73

0.00

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

31,786.63

31,786.63

0.00

0

0

0

2101102

  事业单位医疗

10,111.20

10111.2

0.00

0

0

0

2101103

  公务员医疗补助

9,078.90

9,078.90

0.00

0

0

0

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

4,200.00

4,200.00

0.00

0

0

0

211

节能环保支出

50,000.00

0.00

50000

0

0

0

21103

污染防治

50,000.00

0.00

50,000.00

0

0

0

2110399

  其他污染防治支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0

0

0

221

住房保障支出

114,289.00

114,289.00

0.00

0

0

0

22102

住房改革支出

114,289.00

114,289.00

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

70,825.00

70,825.00

0

0

0

0

2210203

  购房补贴

43464

43464

0

0

0

0

229

其他支出

1,430,000.00

0.00

1430000

0

0

0

22960

彩票公益金安排的支出

1,430,000.00

0.00

1430000

0

0

0

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,430,000.00

0.00

1,430,000.00

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

附表:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年大武口区部门财政拨款收入支出决算总表

公开部门:大武口区青山街道办事处

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

4,153,615.98

一、一般公共服务支出

29

1,026,271.21

 1,026,271.21

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

  

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

  

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

60,000.00

 60,000.00

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

  

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

  

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

2,883,807.30

 2,883,807.30

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

56,016.73

 56,016.73

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

  

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

  

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

  

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

  

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

  

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

  

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

  

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

  

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

  

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

114,289.00

 114,289.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

  

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

  

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

  

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

  

 

本年收入合计

24

4,153,615.98

本年支出合计

52

4,140,384.24

 4,140,384.24

 

年初财政拨款结转和结余

25

22118.72

年末财政拨款结转和结余

53

35,350.46

 35,350.46

 

一、一般公共预算财政拨款

26

22118.72

 

54

 

  

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

  

 

总计

28

4175734.7

总计

56

4,175,734.70

 4,175,734.70

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表。

 

 

 

 

 

 

附表:5

 

 

 

 

 

 

2019年大武口区部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门:大武口区青山街道办事处

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,140,384.24

3,972,384.24

168,000.00

201

一般公共服务支出

1,026,271.21

916,271.21

110,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

916,271.21

916,271.21

0.00

2010301

  行政运行

874,647.21

874,647.21

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

41,624.00

41,624.00

0

20129

群众团体事务

100,000.00

0.00

100000

2012902

  一般行政管理事务

100,000.00

0.00

100000

20199

其他一般公共服务支出

10,000.00

0.00

10000

2019999

  其他一般公共服务支出

10,000.00

0.00

10000

204

公共安全支出

60,000.00

2,000.00

58000

20499

其他公共安全支出

60,000.00

2,000.00

58000

2049901

  其他公共安全支出

60,000.00

2,000.00

58000

208

社会保障和就业支出

2,883,807.30

2,883,807.30

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

227,624.43

227,624.43

0

2080106

  就业管理事务

227,624.43

227,624.43

0

20802

民政管理事务

2,543,201.15

2,543,201.15

0

2080208

  基层政权和社区建设

2,543,201.15

2,543,201.15

0

20805

行政事业单位离退休

112,981.72

112,981.72

0

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12,400.00

12,400.00

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94,381.72

94,381.72

0

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6,200.00

6,200.00

0

210

卫生健康支出

56,016.73

56,016.73

0

21007

计划生育事务

840.00

840.00

0

2100799

  其他计划生育事务支出

840.00

840.00

0

21011

行政事业单位医疗

55,176.73

55,176.73

0

2101101

  行政单位医疗

31,786.63

31,786.63

0

2101102

  事业单位医疗

10,111.20

10,111.20

0

2101103

  公务员医疗补助

9,078.90

9,078.90

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

4,200.00

4,200.00

0.00

221

住房保障支出

114,289.00

114289

0.00

22102

住房改革支出

114,289.00

114,289.00

0.00

2210201

  住房公积金

70,825.00

70,825.00

0.00

2210203

  购房补贴

43,464.00

43,464.00

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表。

 

 

 

附表:6

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年大武口区部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门:

大武口区青山街道办事处

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类
科目编码

科目名称

决算数

经济分类
科目编码

科目名称

决算数

经济分类
科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3399828.76

302

商品和服务支出

520,295.48

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

304366

30201

  办公费

16911.41

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

399900

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

112000

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

160

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

17472

30205

  水费

2000

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

94381.72

30206

  电费

13559.3

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

7347.87

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

41897.83

30208

  取暖费

85580.87

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

9078.9

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

48684.72

30211

  差旅费

19776.94

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

70825

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

4200

30213

  维修(护)费

2848.68