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2019年度大武口区综合执法局(本级)部门决算

来源:大武口区政府网 作者:大武口区宣传部 点击数: 发表时间:2020-09-28 15:28:45
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2019年度

 

大武口区综合执法局(本级)部门决算

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大武口区综合执法局概况

 

一、部门职责

1、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策;

2、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等9项行政审批(许可)事项的审批及监督管理;

3、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作;

4、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作;

5、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作;

6、负责辖区内小区物业的监督管理工作;

7、承担区人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置

(一)单位机构数1个,属行政单位

(二)单位人员编制数6人,行政编制6人,在职人数6人,离退休人员3人,财政供养人员2人,遗属0人。从预算单位构成看,大武口区综合执法局部门预算包括:大武口区综合执法局本级预算。纳入大武口区综合执法局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、大武口区城市管理执法大队

2、大武口区市政工程管理所

3、大武口区环境卫生管理站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

 

一、财政拨款收入

1

59447396.65 

一、一般公共服务支出

28

169617.98

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

29

0.00 

二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

30

0.00 

三、事业收入

4

0.00 

四、公共安全支出

31

0.00 

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

32

0.00 

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

33

0.00 

六、其他收入

7

40076286.16 

七、文化体育与传媒支出

34

800000.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1642539.91 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

50615.40 

 

10

 

十、节能环保支出

37

3550000.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

46891956.75 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

1130000.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

32359407.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

48

60257.73 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

23129.00 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

99523682.81 

本年支出合计

51

86677523.77

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00 

    结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

4571875.19 

    年末结转和结余

53

17418034.23

总计

27

104095558.00 

总计

54

104095558.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

99523682.81 

59447396.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

40076286.16 

201

一般公共服务支出

169,738.98

169,738.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

169,738.98

169,738.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

169,738.98

169,738.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

20701

文化和旅游

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

2070199

  其他文化和旅游支出

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

208

社会保障和就业支出

1,626,732.00

1,626,732.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

98,132.00

98,132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

80,132.00

80,132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

47,256.16

47,256.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

47,256.16

47,256.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

32,052.80

32,052.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

11,003.36

11,003.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

4,200.00

4,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

8,570,000.00

8,570,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

8,570,000.00

8,570,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

8,570,000.00

8,570,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

47,995,783.67

10,419,497.51

0.00

0.00

0.00

0.00

37,576,286.16

21201

城乡社区管理事务

665,203.18

620,203.18

0.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

2120101

  行政运行

665,203.18

620,203.18

0.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

21203

城乡社区公共设施

42,169,677.94

6,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,669,677.94

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

42,169,677.94

6,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,669,677.94

21205

城乡社区环境卫生

3,310,902.55

1,449,294.33

0.00

0.00

0.00

0.00

1,861,608.22

2120501

  城乡社区环境卫生

3,310,902.55

1,449,294.33

0.00

0.00

0.00

0.00

1,861,608.22

21299

其他城乡社区支出

1,850,000.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  2129901

1,850,000.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2,790,000.00

2,790,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

2,790,000.00

2,790,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

2,790,000.00

2,790,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

22001

自然资源事务

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

2200199

  其他自然资源事务支出

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

221

住房保障支出

35,824,172.00

35,824,172.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

35,750,000.00

35,750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

35,750,000.00

35,750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

74,172.00

74,172.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

51,888.00

51,888.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

22,284.00

22,284.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(本级)

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

86,677,523.77

1,121,666.45

85,555,857.32

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,642,539.91

113,939.91

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

113,705.40

113,705.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

95,705.40

95,705.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1,528,600.00

0.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

1,528,600.00

0.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

234.51

234.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

234.51

234.51

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

50,615.40

50,615.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

50,615.40

50,615.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

35,412.04

35,412.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

11,003.36

11,003.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

4,200.00

4,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3,550,000.00

0.00

3,550,000.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3,550,000.00

0.00

3,550,000.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

3,500,000.00

0.00

3,500,000.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

46,891,956.75

833,200.16

46,058,756.59

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

710,068.16

710,068.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

710,068.16

710,068.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

41,042,465.51

1,032.00

41,041,433.51

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

41,042,465.51

1,032.00

41,041,433.51

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

3,289,423.08

122,100.00

3,167,323.08

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

3,289,423.08

122,100.00

3,167,323.08

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

1,850,000.00

0.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  2129901

1,850,000.00

0.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

1,130,000.00

0.00

1,130,000.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

1,130,000.00

0.00

1,130,000.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

1,130,000.00

0.00

1,130,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32,359,407.00

74,172.00

32,285,235.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

32,285,235.00

0.00

32,285,235.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

32,285,235.00

0.00

32,285,235.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

74,172.00

74,172.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

51,888.00

51,888.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

22,284.00

22,284.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

60,257.73

0.00

60,257.73

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

60,257.73

0.00

60,257.73

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

60,257.73

0.00

60,257.73

0.00

0.00

0.00

231

债务还本支出

23,129.00

0.00

23,129.00

0.00

0.00

0.00

23103

地方政府一般债务还本支出

23,129.00

0.00

23,129.00

0.00

0.00

0.00

2310399

  地方政府其他一般债务还本支出

23,129.00

0.00

23,129.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

59447396.65 

一、一般公共服务支出

29

169617.98 

169617.98 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

30

0.00 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、国防支出

31

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00 

0.00 

0.00 

 

5

 

五、教育支出

33

0.00 

0.00 

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00 

0.00 

0.00 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00 

0.00 

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1642539.91 

1642539.91 

0.00 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

50615.40 

50615.40 

0.00 

 

10

 

十、节能环保支出

38

3500000.00 

3500000.00 

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

12611828.52 

12611828.52 

0.00 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00 

0.00 

0.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00 

0.00 

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00 

0.00 

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00 

0.00 

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00 

0.00 

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00 

0.00 

0.00 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00 

0.00 

0.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

32359407.00 

32359407.00 

0.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00 

0.00 

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

49

60257.73 

 

60257.73 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

59447396.65 

本年支出合计

52

50394266.54 

50334008.81 

60257.73

年初财政拨款结转和结余

25

4481969.55 

年末财政拨款结转和结余

53

13535099.66 

13535099.66 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

26

4421711.82 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

60257.73 

 

55

 

 

 

总计

28

63929366.20 

总计

56

63929366.20 

63869108.47 

60527.73 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(本级)

 

金额单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

50,334,008.81

937,789.81

49,396,219.00

201

一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

20199

其他一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

2019999

  其他一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

208

社会保障和就业支出

1,642,539.91

113,939.91

1,528,600.00

20805

行政事业单位离退休

113,705.40

113,705.40

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18,000.00

18,000.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

95,705.40

95,705.40

0.00

20811

残疾人事业

1,528,600.00

0.00

1,528,600.00

2081199

  其他残疾人事业支出

1,528,600.00

0.00

1,528,600.00

20899

其他社会保障和就业支出

234.51

234.51

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

234.51

234.51

0.00

210

卫生健康支出

50,615.40

50,615.40

0.00

21011

行政事业单位医疗

50,615.40

50,615.40

0.00

2101101

  行政单位医疗

35,412.04

35,412.04

0.00

2101103

  公务员医疗补助

11,003.36

11,003.36

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

4,200.00

4,200.00

0.00

211

节能环保支出

3,500,000.00

0.00

3,500,000.00

21103

污染防治

3,500,000.00

0.00

3,500,000.00

2110302

  水体

3,500,000.00

0.00

3,500,000.00

212

城乡社区支出

12,611,828.52

649,323.52

11,962,505.00

21201

城乡社区管理事务

649,323.52

649,323.52

0.00

2120101

  行政运行

649,323.52

649,323.52

0.00

21203

城乡社区公共设施

8,663,210.67

0.00

8,663,210.67

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

8,663,210.67

0.00

8,663,210.67

21205

城乡社区环境卫生

1,449,294.33

0.00

1,449,294.33

2120501

  城乡社区环境卫生

1,449,294.33

0.00

1,449,294.33

21299

其他城乡社区支出

1,850,000.00

0.00

1,850,000.00

2129901

  2129901

1,850,000.00

0.00

1,850,000.00

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32,359,407.00

74,172.00

32,285,235.00

22101

保障性安居工程支出

32,285,235.00

0.00

32,285,235.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

32,285,235.00

0.00

32,285,235.00

22102

住房改革支出

74,172.00

74,172.00

0.00

2210201

  住房公积金

51,888.00

51,888.00

0.00

2210203

  购房补贴

22,284.00

22,284.00

0.00

 

 

一般公共预算基本支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(本级)

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

770,121.99

302

商品和服务支出

128,927.82

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

197,151.00

30201

  办公费

14,988.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

218,172.00

30202

  印刷费

380.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

135,150.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

95,705.40

30206

  电费

5,194.97

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

3,359.49

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

35,412.04

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

11,003.36

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3,600.19

30211

  差旅费

11,139.56

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

51,888.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

4,200.00

30213

  维修(护)费

260.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

17,840.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

38,740.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1,596.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

18,000.00

30217

  公务接待费

744.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

11,380.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00